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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLACIR PETRY 36278157004	Exportar os Dados

Número do empenho:	12825	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.50	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1501/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº120/2023.	90,00	585,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1501/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº120/2023.	585,00
24/09/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1501/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº120/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		585,00
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12825/2024 CLACIR PETRY 36278157004 - 28608			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00