| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12837 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MINI ESCAVADEIRA FRENTE POSTO (2:12H) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MINI ESCAVADEIRA(REVOLVIMENTO DE SOLO) REALIZADO NA FRENTE DA SEC. DA SAÚDE PARA PLANTIO DE CHÁS EM PARCERIA COM A EMATER CFE. MEMORANDO INTERNO 1505/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1389/2024. | 596,00 | 596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | SERVIÇO MINI ESCAVADEIRA FRENTE POSTO (2:12H) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MINI ESCAVADEIRA(REVOLVIMENTO DE SOLO) REALIZADO NA FRENTE DA SEC. DA SAÚDE PARA PLANTIO DE CHÁS EM PARCERIA COM A EMATER CFE. MEMORANDO INTERNO 1505/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1389/2024. | 596,00 | ||
| 24/09/2024 | SERVIÇO MINI ESCAVADEIRA FRENTE POSTO (2:12H) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MINI ESCAVADEIRA(REVOLVIMENTO DE SOLO) REALIZADO NA FRENTE DA SEC. DA SAÚDE PARA PLANTIO DE CHÁS EM PARCERIA COM A EMATER CFE. MEMORANDO INTERNO 1505/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1389/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1327 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 596,00 | ||
| 30/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO MINI ESCAVADEIRA FRENTE POSTO (2:12H) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MINI ESCAVADEIRA(REVOLVIMENTO DE SOLO) REALIZADO NA FRENTE DA SEC. DA SAÚDE PARA PLANTIO DE CHÁS EM PARCERIA COM A EMATER CFE. MEMORANDO INTERNO 1505/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1389/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1327 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 569,78 | ||
| 30/09/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12837/2024 | 26,22 | ||
| TOTAL | 596,00 | 596,00 | 596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/09/2024 | 26,22 | 6997/2024 | Lançada |
| TOTAL | 26,22 |
