Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias.
1,20
2.239,21
1866.01
Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias.
1,50
2.799,02
1.00
Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais
200,00
200,00
2.00
Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA REALIZADOS NO PAM, PIM E POSTO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024.
332,22
664,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA REALIZADOS NO PAM, PIM E POSTO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024.
5.902,67
27/09/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA REALIZADOS NO PAM, PIM E POSTO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3780 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
5.902,67
03/10/2024
Pagamento de Empenho 12851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.902,67
TOTAL
5.902,67
5.902,67
5.902,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
