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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12857	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	90,00
9.00	Troca de pneu Patrola	50,00	450,00
2.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	80,00
5.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 E DO CAMINHÃO Nº136 CFE.DFD SO Nº669/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	55,00	275,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 E DO CAMINHÃO Nº136 CFE.DFD SO Nº669/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	895,00
08/10/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 E DO CAMINHÃO Nº136 CFE.DFD SO Nº669/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. 118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		895,00
11/10/2024	Pagamento de Empenho 12857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			895,00
TOTAL		895,00	895,00	895,00
SALDO A PAGAR				0,00