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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12858	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	90,00
8.00	Troca de pneu Patrola	50,00	400,00
2.00	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	50,00
2.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	80,00
4.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	220,00
2.00	Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº169, DO CAMINHÃO Nº133 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº732/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº169, DO CAMINHÃO Nº133 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº732/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	890,00
08/10/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº169, DO CAMINHÃO Nº133 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº732/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		890,00
11/10/2024	Pagamento de Empenho 12858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			890,00
TOTAL		890,00	890,00	890,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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