| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 12859 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 15,00 |
| 11.00 | Troca de pneu traseiro Retroescavadeira | 45,00 | 495,00 |
| 1.00 | Conserto de pneu carro pequeno | 15,00 | 15,00 |
| 7.00 | Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CAMIONETA Nº119 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº730/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 50,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CAMIONETA Nº119 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº730/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 875,00 | ||
| 08/10/2024 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CAMIONETA Nº119 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº730/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 875,00 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Empenho 12859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
