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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12859	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	15,00
11.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	495,00
1.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	15,00
7.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CAMIONETA Nº119 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº730/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	50,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CAMIONETA Nº119 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº730/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	875,00
08/10/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CAMIONETA Nº119 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº730/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		875,00
11/10/2024	Pagamento de Empenho 12859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00