| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME |
| Número do empenho: | 12865 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.40 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. | 90,00 | 486,00 |
| 13.50 | Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº999/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. | 150,00 | 2.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº999/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. | 2.511,00 | ||
| 25/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº999/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 442 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 2.511,00 | ||
| 08/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012865/2024 SIDINEI SARTORI ME - 25431 | 2.511,00 | ||
| TOTAL | 2.511,00 | 2.511,00 | 2.511,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
