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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	12879	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	105 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MAÇÃ NACIONAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024.	8,33	33,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	MAÇÃ NACIONAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024.	33,32
19/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/56804152 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		33,32
25/09/2024	Pagamento de Empenho 12879/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33,32
TOTAL		33,32	33,32	33,32
SALDO A PAGAR				0,00