Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12895	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS DE FUTSAL DA ETAPA DA LIGA REGIONAL MASCULINO E FEMININO ADULTO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.	380,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS DE FUTSAL DA ETAPA DA LIGA REGIONAL MASCULINO E FEMININO ADULTO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.	3.800,00
23/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS DE FUTSAL DA ETAPA DA LIGA REGIONAL MASCULINO E FEMININO ADULTO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADO DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		3.800,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12895/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.686,00
30/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12895/2024			114,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/09/2024	114,00	6927/2024	Lançada
TOTAL		114,00