| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 12895 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS DE FUTSAL DA ETAPA DA LIGA REGIONAL MASCULINO E FEMININO ADULTO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. | 380,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS DE FUTSAL DA ETAPA DA LIGA REGIONAL MASCULINO E FEMININO ADULTO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. | 3.800,00 | ||
| 23/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS DE FUTSAL DA ETAPA DA LIGA REGIONAL MASCULINO E FEMININO ADULTO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADO DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 3.800,00 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12895/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.686,00 | ||
| 30/09/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12895/2024 | 114,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/09/2024 | 114,00 | 6927/2024 | Lançada |
| TOTAL | 114,00 |
