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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12906	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE RINCÃO SECO FUNDOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 780 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 712/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	0,00	20.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE RINCÃO SECO FUNDOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 780 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 712/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	20.280,00
30/09/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE RINCÃO SECO FUNDOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 780 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 712/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLIDNO DE CAMPOS.		20.280,00
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012906/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903			20.280,00
TOTAL		20.280,00	20.280,00	20.280,00
SALDO A PAGAR				0,00