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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12911	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
44.00	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 44 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ARROIO GRANDE E LINHA 6, CFE.DFD SO Nº 613/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023.	221,67	9.753,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 44 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ARROIO GRANDE E LINHA 6, CFE.DFD SO Nº 613/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023.	9.753,48
30/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 44 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ARROIO GRANDE E LINHA 6, CFE.DFD SO Nº 613/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		9.753,48
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.505,74
09/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12911/2024			247,74
TOTAL		9.753,48	9.753,48	9.753,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/09/2024	247,74	7256/2024	Lançada
TOTAL		247,74