| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 12915 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 21 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO E CARREGAMENTO DE GALHOS NA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29/08, CFE.DFD SO Nº 687/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. | 221,67 | 4.655,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 21 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO E CARREGAMENTO DE GALHOS NA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29/08, CFE.DFD SO Nº 687/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. | 4.655,07 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 21 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO E CARREGAMENTO DE GALHOS NA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29/08, CFE.DFD SO Nº 687/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 4.655,07 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12915/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.536,83 | ||
| 04/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12915/2024 | 118,24 | ||
| TOTAL | 4.655,07 | 4.655,07 | 4.655,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/09/2024 | 118,24 | 7246/2024 | Lançada |
| TOTAL | 118,24 |
