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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 12916 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR CONTÁBIL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor Contábil
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) 30,00 180,00
3.00 TONER HP LASER JET P 1102W (ITEM53) 22,58 67,74
8.00 TONER HP LASER JET P 1606DN (ITEM 58) 23,59 188,72
3.00 TONER HP LASER JET PRO MFP M428 S/CHIP (ITEM 59) VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTABIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 100/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024. 35,99 107,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) TONER HP LASER JET P 1102W (ITEM53) TONER HP LASER JET P 1606DN (ITEM 58) TONER HP LASER JET PRO MFP M428 S/CHIP (ITEM 59) VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTABIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 100/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024. 544,43
07/10/2024 TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) TONER HP LASER JET P 1102W (ITEM53) TONER HP LASER JET P 1606DN (ITEM 58) TONER HP LASER JET PRO MFP M428 S/CHIP (ITEM 59) VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTABIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 100/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.205 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM DEBORA DE OLIVEIRA. 544,43
10/10/2024 Pagamento de Empenho 12916/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 544,43
TOTAL 544,43 544,43 544,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.