| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 12916 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) | 30,00 | 180,00 |
| 3.00 | TONER HP LASER JET P 1102W (ITEM53) | 22,58 | 67,74 |
| 8.00 | TONER HP LASER JET P 1606DN (ITEM 58) | 23,59 | 188,72 |
| 3.00 | TONER HP LASER JET PRO MFP M428 S/CHIP (ITEM 59) VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTABIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 100/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024. | 35,99 | 107,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) TONER HP LASER JET P 1102W (ITEM53) TONER HP LASER JET P 1606DN (ITEM 58) TONER HP LASER JET PRO MFP M428 S/CHIP (ITEM 59) VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTABIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 100/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024. | 544,43 | ||
| 07/10/2024 | TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) TONER HP LASER JET P 1102W (ITEM53) TONER HP LASER JET P 1606DN (ITEM 58) TONER HP LASER JET PRO MFP M428 S/CHIP (ITEM 59) VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTABIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 100/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.205 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM DEBORA DE OLIVEIRA. | 544,43 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Empenho 12916/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 544,43 | ||
| TOTAL | 544,43 | 544,43 | 544,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
