Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
12916
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52)
30,00
180,00
3.00
TONER HP LASER JET P 1102W (ITEM53)
22,58
67,74
8.00
TONER HP LASER JET P 1606DN (ITEM 58)
23,59
188,72
3.00
TONER HP LASER JET PRO MFP M428 S/CHIP (ITEM 59)
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTABIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 100/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024.
35,99
107,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) TONER HP LASER JET P 1102W (ITEM53) TONER HP LASER JET P 1606DN (ITEM 58) TONER HP LASER JET PRO MFP M428 S/CHIP (ITEM 59)
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTABIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 100/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024.
544,43
TOTAL
544,43
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
544,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
