| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 12917 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CARTUCHO HP LASER JET P1505 TONER435/436/285/278A - Modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 68/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1387/2024. | 16,99 | 101,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CARTUCHO HP LASER JET P1505 TONER435/436/285/278A - Modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 68/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1387/2024. | 101,94 | ||
| 07/10/2024 | CARTUCHO HP LASER JET P1505 TONER435/436/285/278A - Modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 68/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1387/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.204 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 101,94 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Empenho 12917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,94 | ||
| TOTAL | 101,94 | 101,94 | 101,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
