Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
12917
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CARTUCHO HP LASER JET P1505 TONER435/436/285/278A - Modelo Toner 435A/436A/285A/278A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 68/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1387/2024.
16,99
101,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
CARTUCHO HP LASER JET P1505 TONER435/436/285/278A - Modelo Toner 435A/436A/285A/278A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 68/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1387/2024.
101,94
07/10/2024
CARTUCHO HP LASER JET P1505 TONER435/436/285/278A - Modelo Toner 435A/436A/285A/278A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 68/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1387/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.204 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
101,94
10/10/2024
Pagamento de Empenho 12917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
101,94
TOTAL
101,94
101,94
101,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
