| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIS ANTONIO DE BRUM |
| Número do empenho: | 12918 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (01 EQUIPE) DURANTE JOGOS DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA INTERIOR ADULTO, NO DIA 20 DE SETEMBRO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 1004/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. | 5.342,30 | 5.342,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (01 EQUIPE) DURANTE JOGOS DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA INTERIOR ADULTO, NO DIA 20 DE SETEMBRO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 1004/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. | 5.342,30 | ||
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS NO DIA 20 DE SETEMBRO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 1004/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. | 5.342,30 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12918/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.647,80 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12918/2024 | 587,65 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12918/2024 | 106,85 | ||
| TOTAL | 5.342,30 | 5.342,30 | 5.342,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 24/09/2024 | 587,65 | 6959/2024 | Lançada |
| ISS | 24/09/2024 | 106,85 | 6959/2024 | Lançada |
| TOTAL | 694,50 |
