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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	12920	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1322/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.	150,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1322/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.	300,00
17/10/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1322/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		300,00
21/10/2024	Pagamento de Empenho 12920/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00