| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 12921 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARTUCHO HP DESKJET INK ADV.COLORIDO3516 (ITEM 2) - INK JET COLORIDO 662XL ORIGINAL | 78,87 | 788,70 |
| 10.00 | CARTUCHO HP DESKJET INK ADV.3516 PRETO (ITEM 3) - INK JET PRETO 662 XL ORIGINAL | 77,89 | 778,90 |
| 10.00 | TONER COMPATIVEL IMPRESSORA CE505A PREMIUM(ITEM 4) | 21,99 | 219,90 |
| 10.00 | TONER COMPATIVEL IMPRESSORA CF280A PREMIUM(ITEM 5) | 20,99 | 209,90 |
| 5.00 | CARTUCHO XEROX WORKCENTRE TONER WC3215 (ITEM21) - PREMIUM 106R02778 | 37,99 | 189,95 |
| 10.00 | TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) - PREMIUM CF226A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE. DFD Nº 72/2024 ORDEM DE COMRPA Nº 1395/2024. | 30,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CARTUCHO HP DESKJET INK ADV.COLORIDO3516 (ITEM 2) - INK JET COLORIDO 662XL ORIGINAL CARTUCHO HP DESKJET INK ADV.3516 PRETO (ITEM 3) - INK JET PRETO 662 XL ORIGINAL TONER COMPATIVEL IMPRESSORA CE505A PREMIUM(ITEM 4) TONER COMPATIVEL IMPRESSORA CF280A PREMIUM(ITEM 5) CARTUCHO XEROX WORKCENTRE TONER WC3215 (ITEM21) - PREMIUM 106R02778 TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) - PREMIUM CF226A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE. DFD Nº 72/2024 ORDEM DE COMRPA Nº 1395/2024. | 2.487,35 | ||
| 11/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. LIQIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/13206; 1/13301; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 2.487,35 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 12921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.487,35 | ||
| TOTAL | 2.487,35 | 2.487,35 | 2.487,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
