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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 12921 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CARTUCHO HP DESKJET INK ADV.COLORIDO3516 (ITEM 2) - INK JET COLORIDO 662XL ORIGINAL 78,87 788,70
10.00 CARTUCHO HP DESKJET INK ADV.3516 PRETO (ITEM 3) - INK JET PRETO 662 XL ORIGINAL 77,89 778,90
10.00 TONER COMPATIVEL IMPRESSORA CE505A PREMIUM(ITEM 4) 21,99 219,90
10.00 TONER COMPATIVEL IMPRESSORA CF280A PREMIUM(ITEM 5) 20,99 209,90
5.00 CARTUCHO XEROX WORKCENTRE TONER WC3215 (ITEM21) - PREMIUM 106R02778 37,99 189,95
10.00 TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) - PREMIUM CF226A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE. DFD Nº 72/2024 ORDEM DE COMRPA Nº 1395/2024. 30,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 CARTUCHO HP DESKJET INK ADV.COLORIDO3516 (ITEM 2) - INK JET COLORIDO 662XL ORIGINAL CARTUCHO HP DESKJET INK ADV.3516 PRETO (ITEM 3) - INK JET PRETO 662 XL ORIGINAL TONER COMPATIVEL IMPRESSORA CE505A PREMIUM(ITEM 4) TONER COMPATIVEL IMPRESSORA CF280A PREMIUM(ITEM 5) CARTUCHO XEROX WORKCENTRE TONER WC3215 (ITEM21) - PREMIUM 106R02778 TONER HP LASER JET PRO MFP 426 DW (ITEM 52) - PREMIUM CF226A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE. DFD Nº 72/2024 ORDEM DE COMRPA Nº 1395/2024. 2.487,35
TOTAL 2.487,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.487,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.