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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	12922	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO HIDRÁULICO EM VAZAMENTO DE CANO NO TELHADO DO SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1219/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO HIDRÁULICO EM VAZAMENTO DE CANO NO TELHADO DO SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1219/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.	360,00
22/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO HIDRÁULICO EM VAZAMENTO DE CANO NO TELHADO DO SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1219/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		360,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho 12922/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00