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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12923	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 PRETO(ITEM 54) - DSI CZ 133A	73,75	442,50
4.00	CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 CYANO(ITEM 55) - DSI CZ 130A	110,91	443,64
4.00	CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 MAJENTA(ITEM56) - DSI CZ 135 A	151,41	605,64
4.00	CARTUCHO TINTA HPDESIGN JET T130 AMARELO(ITEM 57) - DSI CZ136A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHAS DE TINTA DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 69/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1403/2024.	129,23	516,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 PRETO(ITEM 54) - DSI CZ 133A CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 CYANO(ITEM 55) - DSI CZ 130A CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 MAJENTA(ITEM56) - DSI CZ 135 A CARTUCHO TINTA HPDESIGN JET T130 AMARELO(ITEM 57) - DSI CZ136A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHAS DE TINTA DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 69/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1403/2024.	2.008,70
28/11/2024	CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 PRETO(ITEM 54) - DSI CZ 133A CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 CYANO(ITEM 55) - DSI CZ 130A CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 MAJENTA(ITEM56) - DSI CZ 135 A CARTUCHO TINTA HPDESIGN JET T130 AMARELO(ITEM 57) - DSI CZ136A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHAS DE TINTA DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 69/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1403/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48801 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TARCISIO SCHNEIDER.		2.008,70
03/12/2024	Pagamento de Empenho 12923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.008,70
TOTAL		2.008,70	2.008,70	2.008,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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