| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 12926 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | VALVULA ESGERA GLP ANGULAR | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | CHAVE AJUSTAVEL 8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1410/2024. | 60,50 | 60,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) VALVULA ESGERA GLP ANGULAR CHAVE AJUSTAVEL 8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1410/2024. | 200,50 | ||
| 14/10/2024 | FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) VALVULA ESGERA GLP ANGULAR CHAVE AJUSTAVEL 8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1410/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 877.923 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO. | 200,50 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Empenho 12926/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,50 | ||
| TOTAL | 200,50 | 200,50 | 200,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
