| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 12927 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) | 10,00 | 20,00 |
| 3.00 | LIMPA KANO (950ML) | 19,00 | 57,00 |
| 1.00 | DESINGRIPANTE SD-50 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | MAÇANETA 33 - CROMADO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL 50 CM | 12,90 | 12,90 |
| 2.00 | CAIXA DESCARGA BRANCA TIGRE - CAIXA DESCARGA BRANCA TIGRE | 49,90 | 99,80 |
| 2.00 | CAIXA DESCARGA BRANCA CIPLA | 54,90 | 109,80 |
| 2.00 | ADESIVO POLIURETANO CINZA (400G) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1002/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2024. | 23,90 | 47,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) LIMPA KANO (950ML) DESINGRIPANTE SD-50 MAÇANETA 33 - CROMADO MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA ENGATE FLEXIVEL 50 CM CAIXA DESCARGA BRANCA TIGRE - CAIXA DESCARGA BRANCA TIGRE CAIXA DESCARGA BRANCA CIPLA ADESIVO POLIURETANO CINZA (400G) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1002/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2024. | 442,30 | ||
| 10/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1002/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6359 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.LIQUIDADO CFE. NF Nº 6359 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 442,30 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12927/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 442,30 | ||
| TOTAL | 442,30 | 442,30 | 442,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
