Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12929
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA CABO ÓPTICO, CERTIFICAÇÃO DE SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE SINAL E TROCA DE CABOS OPTICOS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1003/2024 ORDEM DE SERVIÇO 1412/2024.
1.350,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
SERVIÇO TROCA CABO ÓPTICO, CERTIFICAÇÃO DE SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE SINAL E TROCA DE CABOS OPTICOS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1003/2024 ORDEM DE SERVIÇO 1412/2024.
1.350,00
08/11/2024
SERVIÇO TROCA CABO ÓPTICO, CERTIFICAÇÃO DE SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE SINAL E TROCA DE CABOS OPTICOS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1003/2024 ORDEM DE SERVIÇO 1412/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13506 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.350,00
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012929/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
