| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 12931 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 145.00 | CABO OPTICO DROP 1 FIBRA (145M) | 0,99 | 143,55 |
| 1.00 | KIT COMPONENTES FIBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E KIT COMPONENTES DE FIBRA DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1003/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2024. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CABO OPTICO DROP 1 FIBRA (145M) KIT COMPONENTES FIBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E KIT COMPONENTES DE FIBRA DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1003/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2024. | 158,55 | ||
| 10/10/2024 | CABO OPTICO DROP 1 FIBRA (145M) KIT COMPONENTES FIBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E KIT COMPONENTES DE FIBRA DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1003/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4164 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 158,55 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012931/2024 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 158,55 | ||
| TOTAL | 158,55 | 158,55 | 158,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
