Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12931
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
145.00
CABO OPTICO DROP 1 FIBRA (145M)
0,99
143,55
1.00
KIT COMPONENTES FIBRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E KIT COMPONENTES DE FIBRA DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1003/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2024.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
CABO OPTICO DROP 1 FIBRA (145M) KIT COMPONENTES FIBRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E KIT COMPONENTES DE FIBRA DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1003/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2024.
158,55
10/10/2024
CABO OPTICO DROP 1 FIBRA (145M)
KIT COMPONENTES FIBRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E KIT COMPONENTES DE FIBRA DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1003/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4164 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
158,55
14/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012931/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
158,55
TOTAL
158,55
158,55
158,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
