STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR INFANTE E GENITORA PARA EXAME EM LABORATÓRIO DE PASSO FUNDO, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO DO JUDICIÁRIO DE IBIRUBÁ, NO DIA 25/09, CFE MEMORANDO CT 026/2024.
0,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR INFANTE E GENITORA PARA EXAME EM LABORATÓRIO DE PASSO FUNDO, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO DO JUDICIÁRIO DE IBIRUBÁ, NO DIA 25/09, CFE MEMORANDO CT 026/2024.
84,00
24/09/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR INFANTE E GENITORA PARA EXAME EM LABORATÓRIO DE PASSO FUNDO, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO DO JUDICIÁRIO DE IBIRUBÁ, NO DIA 25/09, CFE MEMORANDO CT 026/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
84,00
14/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012933/2024
DOUGLAS RODRIGUES - 16196
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
