Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade.
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO DE ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLÊI ADULTA NO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS NO DIA 21/09/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1006/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023. |
1.313,47 |
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| 30/09/2024 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados.
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO DE ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLÊI ADULTA NO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS NO DIA 21/09/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1006/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 382 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER. |
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1.313,47 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12934/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.238,60 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12934/2024 |
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31,53 |
| 03/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12934/2024 |
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43,34 |
| TOTAL |
1.313,47 |
1.313,47 |
1.313,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
