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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	12936	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	70,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº994/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº994/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	170,00
15/10/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº994/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. ADM. E PEDAG. CLEDECI CHIESA.		170,00
17/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012936/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00