| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 12938 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 27 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NA ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 3, LINHA 2, LINHA 2 FUNDOS E LINHA 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 02,03,04 E 06/09 CFE DFD Nº 743/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. | 198,20 | 5.351,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 27 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NA ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 3, LINHA 2, LINHA 2 FUNDOS E LINHA 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 02,03,04 E 06/09 CFE DFD Nº 743/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. | 5.351,40 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 27 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NA ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 3, LINHA 2, LINHA 2 FUNDOS E LINHA 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 02,03,04 E 06/09 CFE DFD Nº 743/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 5.351,40 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12938/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.215,47 | ||
| 04/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12938/2024 | 135,93 | ||
| TOTAL | 5.351,40 | 5.351,40 | 5.351,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/09/2024 | 135,93 | 7244/2024 | Lançada |
| TOTAL | 135,93 |
