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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: E. DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	12942	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ÔNIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO Nº545/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024.	95,30	95,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ÔNIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO Nº545/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024.	195,30
TOTAL		195,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				195,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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