| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: E. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12942 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna Micro Ônibus | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ÔNIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO Nº545/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024. | 95,30 | 95,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ÔNIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO Nº545/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024. | 195,30 | ||
| 04/07/2025 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO TER SIDO ENVIADO NF ATÉ A PRESENTE DATA. | -195,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
