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Exercício: 2024
Nome do Credor: E. DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12942	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ÔNIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO Nº545/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024.	95,30	95,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ÔNIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO Nº545/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024.	195,30
04/07/2025	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO TER SIDO ENVIADO NF ATÉ A PRESENTE DATA.	-195,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00