Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12952 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Gestão do SUS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.50 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1524/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. |
16,71 |
609,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1524/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. |
609,91 |
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TOTAL |
609,91 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
609,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.