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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU

Dados do Empenho

Número do empenho:	12959	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTO EXCEDIDO AO ADIANTAMENTO SOLICITADO PARA GASTOS DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO 300/2024.	0,00	95,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTO EXCEDIDO AO ADIANTAMENTO SOLICITADO PARA GASTOS DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO 300/2024.	95,80
24/09/2024	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTO EXCEDIDO AO ADIANTAMENTO SOLICITADO PARA GASTOS DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO 300/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT.		95,80
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012959/2024 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			95,80
TOTAL		95,80	95,80	95,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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