| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU |
| Número do empenho: | 12959 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLADORIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTO EXCEDIDO AO ADIANTAMENTO SOLICITADO PARA GASTOS DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO 300/2024. | 95,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTO EXCEDIDO AO ADIANTAMENTO SOLICITADO PARA GASTOS DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO 300/2024. | 95,80 | ||
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTO EXCEDIDO AO ADIANTAMENTO SOLICITADO PARA GASTOS DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO 300/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. | 95,80 | ||
| 27/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012959/2024 GABRIELA BONATO URNAU - 15780 | 95,80 | ||
| TOTAL | 95,80 | 95,80 | 95,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
