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Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12963	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.55	Pedreiro / Chapisco	5,96	539,67
45.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO COOHABI, CFE DFD SO Nº 749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2023.	72,59	3.266,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO COOHABI, CFE DFD SO Nº 749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2023.	3.806,22
10/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO COOHABI, CFE DFD SO Nº 749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS E FISCAL DE CONTRATO TAINARA D. TELES.		3.806,22
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012963/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218			3.806,22
TOTAL		3.806,22	3.806,22	3.806,22
SALDO A PAGAR				0,00