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Exercício: 2024
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072	Exportar os Dados

Número do empenho:	12968	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PARAFUSOS EM RODA TRASEIRA E TORNOS NO CAMINHÃO FROTA 133 PLACA IQB4G55, CFE DFD SO 748/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020.	80,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PARAFUSOS EM RODA TRASEIRA E TORNOS NO CAMINHÃO FROTA 133 PLACA IQB4G55, CFE DFD SO 748/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020.	1.400,00
30/09/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PARAFUSOS EM RODA TRASEIRA E TORNOS NO CAMINHÃO FROTA 133 PLACA IQB4G55, CFE DFD SO 748/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.400,00
08/10/2024	Pagamento de Empenho 12968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00