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Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	12970	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
210.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM CORDÕES NAS RUAS BAHIA, BARRA DO CORDA E AVENIDA FORTALEZA, CFE DFD SO 753/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022.	16,71	3.509,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM CORDÕES NAS RUAS BAHIA, BARRA DO CORDA E AVENIDA FORTALEZA, CFE DFD SO 753/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022.	3.509,10
30/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM CORDÕES NAS RUAS BAHIA, BARRA DO CORDA E AVENIDA FORTALEZA, CFE DFD SO 753/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DAS SMOV OLINDO DE CAMPOS.		3.509,10
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012970/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499			3.509,10
TOTAL		3.509,10	3.509,10	3.509,10
SALDO A PAGAR				0,00