Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	12971	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
108.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 752/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022.	16,71	1.804,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 752/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022.	1.804,68
30/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 752/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.804,68
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12971/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			1.804,68
TOTAL		1.804,68	1.804,68	1.804,68
SALDO A PAGAR				0,00