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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSEMILDE HAHN 01473501075	Exportar os Dados

Número do empenho:	12972	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DEMOLIÇÃO DE MURO, ABERTURA DE VALA E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, REALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE DFD SO 742/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 43/2023.	72,59	1.306,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DEMOLIÇÃO DE MURO, ABERTURA DE VALA E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, REALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE DFD SO 742/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 43/2023.	1.306,62
30/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DEMOLIÇÃO DE MURO, ABERTURA DE VALA E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, REALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE DFD SO 742/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 43/2023. LIQUIDADO CFE.; NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.306,62
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012972/2024 ROSEMILDE HAHN 01473501075 - 27648			1.306,62
TOTAL		1.306,62	1.306,62	1.306,62
SALDO A PAGAR				0,00