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Exercício: 2024
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12973	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	40 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2116/2024.	0,00	1.210,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2116/2024.	1.210,15
24/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2116/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/056719976 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		426,43
25/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2116/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/56905398 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		392,67
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			426,43
30/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2116/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/056921116 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		391,05
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2116/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/56905398 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.			392,67
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2116/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/056921116 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.			391,05
TOTAL		1.210,15	1.210,15	1.210,15
SALDO A PAGAR				0,00