| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 12974 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1608/2024 E 9899/2024. | 0,00 | 5.758,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1608/2024 E 9899/2024. | 5.758,81 | ||
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1608/2024 E 9899/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/056600972; 890/056719250 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 5.758,81 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 12974/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.758,81 | ||
| TOTAL | 5.758,81 | 5.758,81 | 5.758,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
