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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	131	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	148.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	148.600,00
07/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/2024.		15.736,28
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			15.736,28
29/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. FEV/24		13.562,54
29/02/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-132,73
06/03/2024	estorno de liquidação indevida		-317,73
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. FEV/24			13.112,08
28/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. MARÇO/24		10.470,19
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. MARÇO/24			10.470,19
05/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. MARÇO/2024		554,63
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. MARÇO/2024			554,63
12/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.		17,99
17/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.			17,99
30/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. ABRIL/24		10.784,15
08/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. ABRIL/24		454,00
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. ABRIL/24			10.784,15
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. ABRIL/24			454,00
TOTAL		148.600,00	51.129,32	51.129,32
SALDO A PAGAR				97.470,68