Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13290 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA - VENCIMENTOS RPPS |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Limpeza Pública |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 |
0,00 |
2.379,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 |
2.379,84 |
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25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.379,84 |
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26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 13290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.379,84 |
TOTAL |
2.379,84 |
2.379,84 |
2.379,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.