Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13309 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA - VENCIMENTOS RPPS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Defesa Civil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 |
0,00 |
264,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 |
264,46 |
|
|
| 25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
264,46 |
|
| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 13309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
264,46 |
| TOTAL |
264,46 |
264,46 |
264,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
