Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13645
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630,PERÍODO DE 21/09 À 21/10/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 1560/2024.
0,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630,PERÍODO DE 21/09 À 21/10/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 1560/2024.
3.200,00
11/10/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630,PERÍODO DE 21/09 À 21/10/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 1560/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
3.200,00
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13645/2024
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 34824
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
