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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13647	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BARRICA DE ÁGUA 26L PRETA C/ SUPORTE METALICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA DESTINADA PARA O CAMINHÃO Nº70 CFE.MEMORANDO SO Nº162/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº1425/2024.	191,81	191,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	BARRICA DE ÁGUA 26L PRETA C/ SUPORTE METALICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA DESTINADA PARA O CAMINHÃO Nº70 CFE.MEMORANDO SO Nº162/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº1425/2024.	191,81
15/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA DESTINADA PARA O CAMINHÃO Nº70 CFE.MEMORANDO SO Nº162/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº1425/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.678 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		191,81
18/10/2024	Pagamento de Empenho 13647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,81
TOTAL		191,81	191,81	191,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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