| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 13651 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE DA LIGA REGIONAL, REALIZADOS NO DIA 23/09, CFE MEMORANDO SECTD 091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. | 380,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE DA LIGA REGIONAL, REALIZADOS NO DIA 23/09, CFE MEMORANDO SECTD 091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. | 1.900,00 | ||
| 25/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE DA LIGA REGIONAL, REALIZADOS NO DIA 23/09, CFE MEMORANDO SECTD 091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 1.900,00 | ||
| 04/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE DA LIGA REGIONAL, REALIZADOS NO DIA 23/09, CFE MEMORANDO SECTD 091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 1.843,00 | ||
| 04/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13651/2024 | 57,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/09/2024 | 57,00 | 7084/2024 | Lançada |
| TOTAL | 57,00 |
