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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13651 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE DA LIGA REGIONAL, REALIZADOS NO DIA 23/09, CFE MEMORANDO SECTD 091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. 380,00 1.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE DA LIGA REGIONAL, REALIZADOS NO DIA 23/09, CFE MEMORANDO SECTD 091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. 1.900,00
25/09/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE DA LIGA REGIONAL, REALIZADOS NO DIA 23/09, CFE MEMORANDO SECTD 091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. 1.900,00
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE DA LIGA REGIONAL, REALIZADOS NO DIA 23/09, CFE MEMORANDO SECTD 091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. 1.843,00
04/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13651/2024 57,00
TOTAL 1.900,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/09/2024 57,00 7084/2024 Lançada
TOTAL   57,00