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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13657	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PARAFUSO CHIBOARD C/CH 4X35	0,16	1,28
6.00	LÂMPADA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA POTENCIA 40W 6500K 3600 LUMENS	26,90	161,40
2.00	SUPORTE 2 LAMPADAS PRETO C/ALETAS PRETA	22,90	45,80
2.00	SUPORTE 1 LAMPADA BRANCO C/ALETAS BRANCAS	10,90	21,80
7.00	LÂMPADA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA POTENCIA 30 W LUMANTI 6500K 2700 LUMENS	25,90	181,30
100.00	ABRAÇADEIRA 2,5X200	0,12	12,00
7.00	PORTA LAMPADAS REDONDO BAQUELITE PR	3,50	24,50
1.00	PLUGLE 2P 10A 250V BRANCO	4,50	4,50
100.00	CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 171/2024 E ORDEM DE COMPRA 1433/2024.	3,80	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	PARAFUSO CHIBOARD C/CH 4X35 LÂMPADA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA POTENCIA 40W 6500K 3600 LUMENS SUPORTE 2 LAMPADAS PRETO C/ALETAS PRETA SUPORTE 1 LAMPADA BRANCO C/ALETAS BRANCAS LÂMPADA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA POTENCIA 30 W LUMANTI 6500K 2700 LUMENS ABRAÇADEIRA 2,5X200 PORTA LAMPADAS REDONDO BAQUELITE PR PLUGLE 2P 10A 250V BRANCO CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 171/2024 E ORDEM DE COMPRA 1433/2024.	832,58
10/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 171/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		832,58
14/10/2024	Pagamento de Empenho 13657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			832,58
TOTAL		832,58	832,58	832,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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