| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 13657 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PARAFUSO CHIBOARD C/CH 4X35 | 0,16 | 1,28 |
| 6.00 | LÂMPADA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA POTENCIA 40W 6500K 3600 LUMENS | 26,90 | 161,40 |
| 2.00 | SUPORTE 2 LAMPADAS PRETO C/ALETAS PRETA | 22,90 | 45,80 |
| 2.00 | SUPORTE 1 LAMPADA BRANCO C/ALETAS BRANCAS | 10,90 | 21,80 |
| 7.00 | LÂMPADA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA POTENCIA 30 W LUMANTI 6500K 2700 LUMENS | 25,90 | 181,30 |
| 100.00 | ABRAÇADEIRA 2,5X200 | 0,12 | 12,00 |
| 7.00 | PORTA LAMPADAS REDONDO BAQUELITE PR | 3,50 | 24,50 |
| 1.00 | PLUGLE 2P 10A 250V BRANCO | 4,50 | 4,50 |
| 100.00 | CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 171/2024 E ORDEM DE COMPRA 1433/2024. | 3,80 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | PARAFUSO CHIBOARD C/CH 4X35 LÂMPADA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA POTENCIA 40W 6500K 3600 LUMENS SUPORTE 2 LAMPADAS PRETO C/ALETAS PRETA SUPORTE 1 LAMPADA BRANCO C/ALETAS BRANCAS LÂMPADA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA POTENCIA 30 W LUMANTI 6500K 2700 LUMENS ABRAÇADEIRA 2,5X200 PORTA LAMPADAS REDONDO BAQUELITE PR PLUGLE 2P 10A 250V BRANCO CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 171/2024 E ORDEM DE COMPRA 1433/2024. | 832,58 | ||
| 10/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 171/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 832,58 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Empenho 13657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 832,58 | ||
| TOTAL | 832,58 | 832,58 | 832,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
