3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESINGRIPANTE WD-40 - DESINGRIPANTE WD-40
54,83
54,83
2.00
RETENTOR CUBO - RETENTOR CUBO
525,10
1.050,20
4.00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 147/2024 E ORDEM DE COMPRA 1434/2024.
405,07
1.620,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
DESINGRIPANTE WD-40 - DESINGRIPANTE WD-40 RETENTOR CUBO - RETENTOR CUBO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 147/2024 E ORDEM DE COMPRA 1434/2024.
2.725,31
15/10/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 147/2024 E ORDEM DE COMPRA 1434/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.676 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
2.725,31
18/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13658/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.692,61
18/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13658/2024
32,70
TOTAL
2.725,31
2.725,31
2.725,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
