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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13659	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO SEPARADOR ROLO COMPACTADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 146/2024 E ORDEM DE COMPRA 1435/2024.	212,50	212,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	FILTRO SEPARADOR ROLO COMPACTADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 146/2024 E ORDEM DE COMPRA 1435/2024.	212,50
15/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 146/2024 E ORDEM DE COMPRA 1435/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.677 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		212,50
18/10/2024	Pagamento de Empenho 13659/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			212,50
TOTAL		212,50	212,50	212,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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