Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13660
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA P/JARDIM
3,50
3,50
1.00
ADAPTADOR MANGUEIRA JARDIM 1/2 ROLO 25M
170,00
170,00
1.00
ENGATE RAPIDO MANGUEIRA JARDIM
3,50
3,50
1.00
ADAPTADOR MANGUEIRA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 166/2024 E ORDEM DE COMPRA 1436/2024.
2,50
2,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
TORNEIRA P/JARDIM ADAPTADOR MANGUEIRA JARDIM 1/2 ROLO 25M ENGATE RAPIDO MANGUEIRA JARDIM ADAPTADOR MANGUEIRA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 166/2024 E ORDEM DE COMPRA 1436/2024.
179,50
30/09/2024
TORNEIRA P/JARDIM
ADAPTADOR MANGUEIRA JARDIM 1/2 ROLO 25M
ENGATE RAPIDO MANGUEIRA JARDIM
ADAPTADOR MANGUEIRA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 166/2024 E ORDEM DE COMPRA 1436/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 877.919 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
179,50
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013660/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
179,50
TOTAL
179,50
179,50
179,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
