| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 13662 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA C/AMOSTRA | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA SILICONADA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | MANOMETRO 250 BAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DIVERSAS PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 221/2024 E ORDEM DE COMPRA 1439/2024. | 252,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | MANGUEIRA C/AMOSTRA MANGUEIRA SILICONADA MANOMETRO 250 BAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DIVERSAS PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 221/2024 E ORDEM DE COMPRA 1439/2024. | 454,00 | ||
| 01/10/2024 | MANGUEIRA C/AMOSTRA MANGUEIRA SILICONADA MANOMETRO 250 BAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DIVERSAS PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 221/2024 E ORDEM DE COMPRA 1439/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 454,00 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013662/2024 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 | 454,00 | ||
| TOTAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
