| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 13663 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA SOLD 32MM (MAT. HIDRÁULICO) | 2,95 | 5,90 |
| 1.00 | Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros | 64,90 | 64,90 |
| 1.00 | Joelho 90 sold - 50mm | 3,70 | 3,70 |
| 2.00 | RODA CARRINHO MÃO | 84,50 | 169,00 |
| 200.00 | FIO DE NYLON 3MM | 1,50 | 300,00 |
| 1.00 | TUBO SOLDAVEL 50MM 6 M | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | LUVA SOLD. 50MM (MAT. HIDRÁULICO) | 5,40 | 10,80 |
| 2.00 | LUVA SOLD. 25MM (MAT. HIDRÁULICO) | 1,20 | 2,40 |
| 2.50 | Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros | 5,45 | 13,63 |
| 1.00 | Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros | 32,50 | 32,50 |
| 3.00 | LUVA SOLD. 20MM (MAT. HIDRÁULICO) | 1,25 | 3,75 |
| 7.00 | TUBO SOLDAVEL 20MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES EM REDES DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SO 170/2024 E ORDEM DE COMPRA 1440/2024. | 28,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | LUVA SOLD 32MM (MAT. HIDRÁULICO) Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros Joelho 90 sold - 50mm RODA CARRINHO MÃO FIO DE NYLON 3MM TUBO SOLDAVEL 50MM 6 M LUVA SOLD. 50MM (MAT. HIDRÁULICO) LUVA SOLD. 25MM (MAT. HIDRÁULICO) Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros LUVA SOLD. 20MM (MAT. HIDRÁULICO) TUBO SOLDAVEL 20MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES EM REDES DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SO 170/2024 E ORDEM DE COMPRA 1440/2024. | 822,58 | ||
| 10/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES EM REDES DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SO 170/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6479 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 822,58 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Empenho 13663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 822,58 | ||
| TOTAL | 822,58 | 822,58 | 822,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
