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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13663 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA SOLD 32MM (MAT. HIDRÁULICO) 2,95 5,90
1.00 Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros 64,90 64,90
1.00 Joelho 90 sold - 50mm 3,70 3,70
2.00 RODA CARRINHO MÃO 84,50 169,00
200.00 FIO DE NYLON 3MM 1,50 300,00
1.00 TUBO SOLDAVEL 50MM 6 M 20,00 20,00
2.00 LUVA SOLD. 50MM (MAT. HIDRÁULICO) 5,40 10,80
2.00 LUVA SOLD. 25MM (MAT. HIDRÁULICO) 1,20 2,40
2.50 Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros 5,45 13,63
1.00 Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros 32,50 32,50
3.00 LUVA SOLD. 20MM (MAT. HIDRÁULICO) 1,25 3,75
7.00 TUBO SOLDAVEL 20MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES EM REDES DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SO 170/2024 E ORDEM DE COMPRA 1440/2024. 28,00 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 LUVA SOLD 32MM (MAT. HIDRÁULICO) Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros Joelho 90 sold - 50mm RODA CARRINHO MÃO FIO DE NYLON 3MM TUBO SOLDAVEL 50MM 6 M LUVA SOLD. 50MM (MAT. HIDRÁULICO) LUVA SOLD. 25MM (MAT. HIDRÁULICO) Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros LUVA SOLD. 20MM (MAT. HIDRÁULICO) TUBO SOLDAVEL 20MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES EM REDES DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SO 170/2024 E ORDEM DE COMPRA 1440/2024. 822,58
10/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES EM REDES DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SO 170/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6479 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. 822,58
14/10/2024 Pagamento de Empenho 13663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 822,58
TOTAL 822,58 822,58 822,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.