| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 13665 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ABRAÇADEIRA MANGA DAGUA | 2,00 | 24,00 |
| 12.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 0,15 | 1,80 |
| 3.00 | TE INTERNO TRIPLO PP 1/2" - TE INTERNO TRIPLO PP | 1,85 | 5,55 |
| 3.00 | UNIÃO INTERNA PP 1/2" | 1,10 | 3,30 |
| 1.00 | CABO ENXADA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | MARRETA C/CABO 5KG | 230,00 | 230,00 |
| 2.00 | ENXADA TRAMONTINA | 59,00 | 118,00 |
| 1.00 | PA DE CONCHA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | TRENA, Aco 5 Metros 1 UN | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL PARABONI - ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE BUEIROS E MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 167/2024 E ORDEM DE COMPRA 1441/2024. | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | ABRAÇADEIRA MANGA DAGUA ABRAÇADEIRA NYLON TE INTERNO TRIPLO PP 1/2" - TE INTERNO TRIPLO PP UNIÃO INTERNA PP 1/2" CABO ENXADA MARRETA C/CABO 5KG ENXADA TRAMONTINA PA DE CONCHA TRENA, Aco 5 Metros 1 UN ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL PARABONI - ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE BUEIROS E MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 167/2024 E ORDEM DE COMPRA 1441/2024. | 552,65 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE BUEIROS E MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 167/2024 E ORDEM DE COMPRA 1441/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 877.911 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 552,65 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013665/2024 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 552,65 | ||
| TOTAL | 552,65 | 552,65 | 552,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
