Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13665
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
ABRAÇADEIRA MANGA DAGUA
2,00
24,00
12.00
ABRAÇADEIRA NYLON
0,15
1,80
3.00
TE INTERNO TRIPLO PP 1/2" - TE INTERNO TRIPLO PP
1,85
5,55
3.00
UNIÃO INTERNA PP 1/2"
1,10
3,30
1.00
CABO ENXADA
35,00
35,00
1.00
MARRETA C/CABO 5KG
230,00
230,00
2.00
ENXADA TRAMONTINA
59,00
118,00
1.00
PA DE CONCHA
60,00
60,00
1.00
TRENA, Aco 5 Metros 1 UN
29,00
29,00
1.00
ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL PARABONI - ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE BUEIROS E MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 167/2024 E ORDEM DE COMPRA 1441/2024.
46,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
ABRAÇADEIRA MANGA DAGUA ABRAÇADEIRA NYLON TE INTERNO TRIPLO PP 1/2" - TE INTERNO TRIPLO PP UNIÃO INTERNA PP 1/2" CABO ENXADA MARRETA C/CABO 5KG ENXADA TRAMONTINA PA DE CONCHA TRENA, Aco 5 Metros 1 UN ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL PARABONI - ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE BUEIROS E MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 167/2024 E ORDEM DE COMPRA 1441/2024.
552,65
30/09/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE BUEIROS E MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 167/2024 E ORDEM DE COMPRA 1441/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 877.911 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
552,65
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013665/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
552,65
TOTAL
552,65
552,65
552,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
